Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007207
Monto de la Factura
₲ 11.137.565
Nro. Solicitud de Transferencia
219378
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.380.211
Retención DNCP
₲ 38.880
Retención IVA
₲ 303.752
Retención Renta
₲ 405.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247199
Monto Contrato
₲ 109.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.684.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.596.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias