Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013558
Monto de la Factura
₲ 360.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145507
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.757.303
Retención DNCP
₲ 1.314.693
Retención IVA
₲ 5.454.611
Retención Renta
₲ 13.694.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
55/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238889
Monto Contrato
₲ 1.902.247.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.168.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.308.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas