Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000226
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211476
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.820.900
Retención DNCP
₲ 37.004
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 385.455
Multa
₲ 58.300
Datos del Contrato
Proveedor
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL
RUC
80063377-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242545
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.638.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.638.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas