Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000278
Monto de la Factura
₲ 29.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18730
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.901.254
Retención DNCP
₲ 104.465
Retención IVA
₲ 816.136
Retención Renta
₲ 1.088.182
Multa
₲ 14.963
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246047
Monto Contrato
₲ 118.742.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.030.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.030.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EXTENSOR, COMPRESA DE VIENTRE Y PAPEL DE ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas