Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 58.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49887
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.346.847
Retención DNCP
₲ 214.427
Retención IVA
₲ 837.607
Retención Renta
₲ 2.233.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243043
Monto Contrato
₲ 546.273.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.789.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.789.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas