Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 45.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18679
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.487.725
Retención DNCP
₲ 164.608
Retención IVA
₲ 643.000
Retención Renta
₲ 1.714.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243043
Monto Contrato
₲ 546.273.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.789.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.789.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas