Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0016229
Monto de la Factura
₲ 33.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216038
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.040.260
Retención DNCP
₲ 116.265
Retención IVA
₲ 908.318
Retención Renta
₲ 1.211.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247002
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.872.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.872.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias