Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0025392
Monto de la Factura
₲ 8.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194777
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.477.908
Retención DNCP
₲ 27.983
Retención IVA
₲ 218.618
Retención Renta
₲ 291.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247002
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.315.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.315.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias