Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000626
Monto de la Factura
₲ 579.625.354
Nro. Solicitud de Transferencia
91523
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.210.831
Retención DNCP
₲ 2.023.419
Retención IVA
₲ 15.807.964
Retención Renta
₲ 21.077.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
29/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237880
Monto Contrato
₲ 2.142.964.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.210.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.210.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas