Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002738
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147306
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.145.714
Retención DNCP
₲ 54.857
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 571.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
69/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238888
Monto Contrato
₲ 1.431.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.901.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.901.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas