Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003395
Monto de la Factura
₲ 13.029.800
Nro. Solicitud de Transferencia
88426
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.237.706
Retención DNCP
₲ 47.652
Retención IVA
₲ 186.140
Retención Renta
₲ 496.373
Multa
₲ 1.061.929
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242502
Monto Contrato
₲ 139.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.976.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.976.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas