Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001213
Monto de la Factura
₲ 223.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52582
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.217.190
Retención DNCP
₲ 779.172
Retención IVA
₲ 6.087.273
Retención Renta
₲ 8.116.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-239633
Monto Contrato
₲ 1.339.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.253.777.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.783.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales