Datos del Pago
Nro. de Factura
024-001-0004067
Monto de la Factura
₲ 266.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161570
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONPED S.A.
RUC
80023552-5
Número de Contrato
74/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-80707
Monto Contrato
₲ 403.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.238.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.238.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS/OS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados