Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137404
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71409
Monto Contrato
₲ 300.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.789.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.789.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados