Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 35.389.250
Nro. Solicitud de Transferencia
161103
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.389.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
49/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-72896
Monto Contrato
₲ 87.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.725.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.725.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados