Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 16.172.100
Nro. Solicitud de Transferencia
99849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.172.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71885
Monto Contrato
₲ 16.172.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.375.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.375.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados