Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 5.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRONTA S.R.L.
RUC
80030017-3
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-74431
Monto Contrato
₲ 69.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.684.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.684.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS ARTESANALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados