Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71408
Monto Contrato
₲ 5.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.404.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.404.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados