Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018843
Monto de la Factura
₲ 27.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71415
Monto Contrato
₲ 180.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.604.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.604.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados