Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111458
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71671
Monto Contrato
₲ 309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados