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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 5.919.840
Nro. Solicitud de Transferencia
88838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.919.840

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71637
Monto Contrato
₲ 263.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.719.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.719.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados