Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 36.175.692
Nro. Solicitud de Transferencia
72882
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.175.692
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71417
Monto Contrato
₲ 71.934.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.942.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.942.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados