Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 3.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71545
Monto Contrato
₲ 32.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.230.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.230.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados