Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71414
Monto Contrato
₲ 50.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.029.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.029.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados