Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 8.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71886
Monto Contrato
₲ 8.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.829.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.829.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados