Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 14.231.250
Nro. Solicitud de Transferencia
110840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.231.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71406
Monto Contrato
₲ 24.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.500.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.500.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados