Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 14.820.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137447
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.820.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71410
Monto Contrato
₲ 158.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.832.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.832.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados