Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 39.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71410
Monto Contrato
₲ 158.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.832.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.832.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados