Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-72465
Monto Contrato
₲ 20.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.670.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.670.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados