Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 15.060.100
Nro. Solicitud de Transferencia
74519
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.060.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71413
Monto Contrato
₲ 38.587.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.650.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.650.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados