Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 935.700
Nro. Solicitud de Transferencia
111454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71413
Monto Contrato
₲ 38.587.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.650.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.650.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados