Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 9.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71407
Monto Contrato
₲ 109.966.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.548.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.548.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados