Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71534
Monto Contrato
₲ 452.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.168.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.168.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados