Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 67.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71534
Monto Contrato
₲ 452.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.168.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.168.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados