Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033921
Monto de la Factura
₲ 96.179.655
Nro. Solicitud de Transferencia
103634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.594.240
Retención DNCP
₲ 339.251
Retención IVA
₲ 2.623.082
Retención Renta
₲ 2.623.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-174750
Monto Contrato
₲ 572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.414.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.782.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360087
Nombre de la Licitación
adquisicion de precintos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn