Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 60.136.192
Nro. Solicitud de Transferencia
194674
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.643.919
Retención DNCP
₲ 212.117
Retención IVA
₲ 1.640.078
Retención Renta
₲ 1.640.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-23001-19-183217
Monto Contrato
₲ 197.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.107.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.124.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360757
Nombre de la Licitación
adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn