Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85321
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
3/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-13-72458
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.618.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.618.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral