Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0068014
Monto de la Factura
₲ 154.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52124
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.662.400
Retención DNCP
₲ 537.600
Retención IVA
₲ 4.200.000
Retención Renta
₲ 5.600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13004-24-242737
Monto Contrato
₲ 3.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.592.878.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.592.878.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441849
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura