Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 62.636.457
Nro. Solicitud de Transferencia
165121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.998.987
Retención DNCP
₲ 220.936
Retención IVA
₲ 1.708.267
Retención Renta
₲ 1.708.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NUEVA OBRA
RUC
80114269-5
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-196778
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.883.851.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.883.851.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional