Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 339.389.405
Nro. Solicitud de Transferencia
70766
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2021
Fecha de la Transferencia
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.680.136
Retención DNCP
₲ 1.197.119
Retención IVA
₲ 9.256.075
Retención Renta
₲ 9.256.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-194812
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.910.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.910.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional