Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002652
Monto de la Factura
₲ 227.238.627
Nro. Solicitud de Transferencia
96936
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2021
Fecha de la Transferencia
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.042.260
Retención DNCP
₲ 801.533
Retención IVA
₲ 6.197.417
Retención Renta
₲ 6.197.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-195558
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.883.674.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.883.674.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional