Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 251.018.750
Nro. Solicitud de Transferencia
60112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.441.406
Retención DNCP
₲ 885.412
Retención IVA
₲ 6.845.966
Retención Renta
₲ 6.845.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-195558
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.883.674.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.883.674.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional