Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 226.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80793
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2020
Fecha de la Transferencia
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.440.720
Retención DNCP
₲ 799.280
Retención IVA
₲ 6.180.000
Retención Renta
₲ 6.180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-189690
Monto Contrato
₲ 226.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.440.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.440.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA OFICINA CENTRAL, CIL Y OFICINAS REGIONALES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)