Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003220
Monto de la Factura
₲ 424.416.666
Nro. Solicitud de Transferencia
134133
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.769.633
Retención DNCP
₲ 1.497.033
Retención IVA
₲ 11.575.000
Retención Renta
₲ 11.575.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-191975
Monto Contrato
₲ 5.092.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.797.235.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.797.235.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382867
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional