Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055419
Monto de la Factura
₲ 2.366.800
Nro. Solicitud de Transferencia
135780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.269.707
Retención DNCP
₲ 8.703
Retención IVA
₲ 43.986
Retención Renta
₲ 44.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111863
Monto Contrato
₲ 5.697.170.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.558.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.344.558.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia