Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 6.980.723
Nro. Solicitud de Transferencia
15246
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.699.523
Retención DNCP
₲ 25.743
Retención IVA
₲ 124.117
Retención Renta
₲ 131.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113800
Monto Contrato
₲ 2.897.163.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.003.748.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.003.748.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia