Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 10.184.710
Nro. Solicitud de Transferencia
150774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.715.825
Retención DNCP
₲ 36.726
Retención IVA
₲ 244.784
Retención Renta
₲ 187.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113800
Monto Contrato
₲ 2.897.163.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.003.748.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.003.748.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia