Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Monto de la Factura
₲ 49.562.680
Nro. Solicitud de Transferencia
8077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.700.674
Retención DNCP
₲ 184.681
Retención IVA
₲ 735.076
Retención Renta
₲ 942.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113666
Monto Contrato
₲ 9.605.202.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.296.004.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.296.004.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia