Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 2.377.736
Nro. Solicitud de Transferencia
119137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.284.618
Retención DNCP
₲ 8.806
Retención IVA
₲ 39.383
Retención Renta
₲ 44.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113666
Monto Contrato
₲ 9.605.202.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.296.004.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.296.004.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia