Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 170.928.390
Nro. Solicitud de Transferencia
39126
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.463.572
Retención DNCP
₲ 636.300
Retención IVA
₲ 2.582.089
Retención Renta
₲ 3.246.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113666
Monto Contrato
₲ 9.605.202.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.296.004.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.296.004.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia